Beleidsdoel 2.1 | Bijdragen aan mobiliteit | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
2.1.1 | Mobiliteitsbeleid opstellen | 1.601 | 2.378 | 1.927 | 451 | |
2.1.2 | Mobiliteitsbeleid uitvoeren | 19.171 | 50.790 | 21.845 | 28.944 | |
Totaal lasten | 20.772 | 53.168 | 23.772 | 29.396 | ||
Totaal baten | -1.003 | -5.567 | -5.238 | -329 | ||
Totaal saldo | 19.769 | 47.601 | 18.535 | 29.066 | ||
Storting | ||||||
2.1.1 | Resv. Mobiliteitsbel. | 1.007 | 4.363 | 4.363 | 0 | |
2.1.2 | Resv. Zuidas en Zeepoort | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden | 159.881 | 180.315 | 180.315 | 0 | |
2.1.2 | Resv. fietsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
2.1.1 | Resv. Mobiliteitsbel. | -343 | -1.054 | -646 | -408 | |
2.1.2 | Resv. OLV-Greenport | -8.391 | -11.291 | -11.291 | 0 | |
2.1.2 | Resv. Zuidas en Zeepoort | -59.391 | -59.391 | -59.391 | 0 | |
2.1.2 | Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden | -17.419 | -47.812 | -19.254 | -28.558 | |
2.1.2 | Resv. fietsinfrastructuur | -22.688 | -25.456 | -25.456 | 0 | |
Resultaat | 72.425 | 87.275 | 87.174 | 100 | ||
*een positief verschil is voordelig