Beleidsdoel 2.3 | In stand houden infrastructuur | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
2.3.1 | Opstellen beheerbeleid en programmeren | 367 | 239 | 249 | -10 | |
2.3.2 | OV, wegen en kunstwerken in stand houden | 61.794 | 59.713 | 49.495 | 10.217 | |
2.3.3 | Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren | 22.406 | 23.841 | 10.111 | 13.730 | |
2.3.4 | Beheeractiviteiten centrales uitvoeren | 143 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 84.710 | 83.793 | 59.855 | 23.938 | ||
Totaal baten | -6.579 | -9.418 | -2.827 | -6.591 | ||
Totaal saldo | 78.131 | 74.375 | 57.028 | 17.347 | ||
Storting | ||||||
2.3.2 | Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken | 10.671 | 8.271 | 6.148 | 2.123 | |
2.3.2 | Resv. Investeringen Kunstwerken | 0 | 13.526 | 13.526 | 0 | |
2.3.2 | Resv. Groot onderhoud wegen | 20.748 | 20.346 | 20.346 | 0 | |
2.3.3 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | 1.425 | 75 | -40 | 115 | |
2.3.3 | Resv. Groot onderhoud vaarwegen | 21 | 643 | 643 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
2.3.2 | Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken | -385 | -241 | -120 | -121 | |
2.3.2 | Resv. Investeringen Kunstwerken | 0 | -8.271 | -6.148 | -2.123 | |
2.3.2 | Resv. Groot onderhoud wegen | -24.034 | -40.474 | -30.075 | -10.399 | |
2.3.3 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | -10.971 | -6 | 0 | -6 | |
2.3.3 | Resv. Groot onderhoud vaarwegen | -7.136 | -8.954 | -6.356 | -2.598 | |
Resultaat | 68.470 | 59.290 | 54.952 | 4.338 | ||
*een positief verschil is voordelig