Beleidsdoel 8.2 | Realiseren van bedrijfsvoering | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
8.2.1 | Overhead beheren | 61.587 | 70.003 | 71.676 | -1.673 | |
8.2.2 | Bedrijfsvoering realiseren | 1.078 | 2.889 | 2.914 | -25 | |
8.2.4 | Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren | 0 | 500 | 194 | 306 | |
Totaal lasten | 62.665 | 73.392 | 74.785 | -1.393 | ||
Totaal baten | -1.975 | -3.692 | -3.251 | -441 | ||
Totaal saldo | 60.690 | 69.700 | 71.534 | -1.834 | ||
Storting | ||||||
8.2.1 | Resv. Bedrijfsvoeringskosten | 0 | 3.811 | 5.347 | -1.537 | |
8.2.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.2.2 | Resv. Bedrijfsvoering | 3.875 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
8.2.1 | Resv. Bedrijfsvoeringskosten | 0 | -4.216 | -4.079 | -137 | |
8.2.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | -1.252 | -1.355 | -1.355 | 0 | |
8.2.2 | Resv. Bedrijfsvoering | -1.285 | 0 | 0 | 0 | |
8.2.2 | Resv. Organisatieveranderingen | -1.228 | -968 | -968 | 0 | |
8.2.3 | Resv. huisvesting | -782 | -782 | -762 | -20 | |
8.2.4 | Resv. GO-gelden | -500 | -500 | -194 | -306 | |
Resultaat | 59.518 | 65.690 | 69.524 | -3.834 | ||
*een positief verschil is voordelig